BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Name:2018/240/7  
Art:Beschlussvorlage  
Datum:19.10.2018  
Betreff:Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019
-Veränderungsliste Teilhaushalt 67, Produkt Umwelttechnik, Anpassung der Haushaltsansätze für den Klimaschutzmanager
Referenzvorlage: 2018/240
DokumenttypBezeichnungAktionen
Dokument anzeigen: Beschlussvorlage Dateigrösse: 214 KB Beschlussvorlage 214 KB

Sachverhalt:

Seit dem 01.11.2015 beschäftigt die Stadt Laatzen einen Klimaschutzmanager, der größtenteils vom Projektträger Jülich finanziert wird. Vom Beginn der Maßnahme bis zum Ablauf des dritten Jahres wurden 85 % der gesamten Personal- und Projektkosten übernommen und jeweils im laufenden Kalenderjahr ausgezahlt.

 

Zum 01.11.2018 erfolgt nun die Umstellung der Zahlungsmodalitäten vom Projektträger Jülich. Der Klimaschutzmanager wird ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der Maßnahme 31.10.2020 mit 56 % gefördert. Diese werden aber nicht mehr zu 100 % im laufenden Kalenderjahr, sondern vorerst nur 80 % der 56 % im Jahr 2019 und die anderen 20 % zum Ende der Maßnahme Ende 2020 gezahlt. Im Zuge der Anpassung der Fördermittel werden auch die Projektausgaben des Klimaschutzmanagers an die tatsächlichen Gegebenheiten angeglichen. Insgesamt erhält die Stadt danach mehr Förderung für den Zeitraum als vorher veranschlagt.

 

Für die Monate November und Dezember 2018 ist allerdings eine Anpassung nicht mehr möglich. Für 2019 und 2020 sollen folgende Änderungen auf die Veränderungsliste kommen:

 

 

Einnahmen 2019 von 46.900 € geändert auf 37.600 €

 

Einnahmen 2020 von 39.100 € geändert auf 50.200 €

 

Ausgaben Projektkosten 2019 von 13.200 € geändert auf 11.600 €

 

Ausgaben Projektkosten 2020 von 10.600 € geändert auf   9.700 €

 

Die Ausgaben der Personalkosten ändern sich gegenüber der bisherigen Veranschlagungen nicht.

 

Im Auftrag

 

 

 

Axel Grüning

 


Beschlussvorschlag:

Die angemeldeten Haushaltsansätze des Klimaschutzmanagers werden nach Umstellung der Zahlungsmodalitäten vom Projektträger Jülich angepasst.