Betreff
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2013
hier: Korrektur von Kennzahlen für das Produkt 111200 Personalentwicklung
Vorlage
2012/238/51
Art
Mitteilung
Referenzvorlage

Die im Produkt Personalentwicklung enthaltenen Kennzahlen sind versehentlich nicht entsprechen der eingestellten Ausgabeermächtigungen im Ergebnishaushalt angepasst worden. Deshalb sind die Kennzahlen „Gesamtkosten in €“ sowie „Anzahl der durchgeführten Fortbildungstage“ im Produkt 111200 wie folgt zu korrigieren:

 

 

2013

2014

2015

2016

Gesamtkosten Fortbildung –

alt:HHPlan-Entwurf

138.000 €

138.000 €

138.000 €

138.000 €

Gesamtkosten Fortbildung –

neu: HHPlan

221.200 €

136.100 €

135.600 €

135.600 €

Anzahl der durchgeführten Fortbildungstage

alt:HHPlan-Entwurf

1.250

1.250

1.250

1.250

Anzahl der durchgeführten Fortbildungstage

neu: HHPlan

1.450

1.250

1.200

1.200

 

Der Anstieg im Jahr 2013 resultiert aus vorgesehenen Schulungen für Führungskräfte (62.000 €) sowie für Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätten (26.000 €).

Zusätzliche finanzielle Mittel sind nicht erforderlich, da diese im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanentwurfes (Band III, Seite 45, Zeile 15) bereits eingeplant wurden.

 

In Vertretung

 

 

 

 

Arne Schneider