Betreff
Eckwertebeschluss zum Haushalt 2013
Vorlage
2012/131
Art
Beschlussvorlage
Untergeordnete Vorlage(n)

Sachverhalt:

 

Mit dem Eckwertbeschluss wird die derzeitige finanzielle Lage der Stadt Laatzen dargestellt und ein Vorschlag hinsichtlich der Rahmendaten für den Haushalt 2013, die integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und die zukünftige Inves-titionstätigkeit unterbreitet.

 

Angesichts der noch nicht feststehenden Zuschüsse vom Bund und vom Land wurden für das Projekt „Laatzen-Mitte wird top!“ im Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2016 noch keine größeren Maßnahmen aufgenommen; siehe auch Seite 24 des Vorberichts zum Haushalt 2012. Darüber hinaus wurden für die einmalige bauliche Unterhaltung pauschal 1,5 Mio. Euro im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Die erforderlichen Maßnahmen (Sanierungsstau) werden von der Verwaltung z. Z. ermittelt und mit dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2013 vorgelegt.

 

Die mit dem Haushalt 2012 beschlossenen Maßnahmen des Haushaltssicherungs-konzeptes sind berücksichtigt.

 

Mit dem Eckwertbeschluss werden auch die strategischen Ziele der Stadt Laatzen festgelegt. Die sechs strategischen Ziele sind in den Handlungsfeldern beschrieben und mit entsprechenden Kennzahlen hinterlegt.

 

Die in der Anlage 2 aufgeführten finanziellen Rahmendaten beinhalten auch das vorläufige Ergebnis für das Jahr 2011.

 

Dieses vorläufige Ergebnis fällt im Vergleich zu den Planzahlen wie folgt aus:

 

 

Angaben in T€ (nur die wesentlichen Positionen sind aufgeführt)

 

Positionen

Plan 2011

Vorl. Ergebnis 2011

+ / -

Ordentliche Erträge

70.964

78.053

+ 7.089

- Gewerbesteuer

10.600

13.306

+ 2.706

- Anteil Einkommensteuer

11.600

12.338

+    738

- Schlüsselzuweisungen und

  weitere Zuwendungen

13.360

14.606

+  1.246

- Kostenerstattungen

8.868

9.529

+    661

- Sonst. ord. Erträge

3.818

4.755

+    937

   davon

 

 

 

   Konzessionsabgaben

1.611

1.793

+    182

 

 

 

 

Ordentliche Aufwendungen

81.657

82.410

+      753

- Personal u. Versorgung

27.733

26.897

-      836

- Sach- und Dienstleistungen

11.477

10.903

-      574

- Abschreibungen

4.445

5.689

+   1.244

- Zinsen u.ähnl.Aufwendungen

2.857

2.452

-      405

- Regionsumlage

15.800

15.910

+     110

- Gewerbesteuerumlage

1.680

1.921

+     241

- Transferaufwendungen

13.109

13.926

+     817

- Sonst. ord. Aufwendungen

  4.557

  4.712

+     155

 

 

 

 

Ordentliches Ergebnis

- 10.693

-   4.358

+   6.335

 

 

 

 

Außerordentliches Ergebnis

          0

+     150

+     150

 

 

Das außerordentliche Ergebnis resultiert aus dem Verkauf von einzelnen Grundstücken (z. B. Ahrbergfläche) über dem Buchwert und außerplanmäßigen Abschreibungen (u. a. Eintragung Baulast Stellplätze Erich Kästner Schulzentrum).

 

In Vertretung

 

 

 

 

 

Arne Schneider

 

Anlagen

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Die grundlegenden Ziele der Entwicklung der Stadt, der Haushalt 2013 und die Finanzplanung für 2014 – 2016 sollen entsprechend den aufgeführten Handlungsfeldern sowie Kennzahlen (Anlage 1) und den finanziellen Rahmendaten (Anlage 2) aufgestellt werden.