Sachverhalt:
Mit dem Eckwertbeschluss wird die derzeitige finanzielle Lage der Stadt Laatzen dargestellt und ein Vorschlag hinsichtlich der Rahmendaten für den Haushalt 2013, die integrierte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und die zukünftige Inves-titionstätigkeit unterbreitet.
Angesichts der noch nicht feststehenden Zuschüsse vom Bund und vom Land wurden für das Projekt „Laatzen-Mitte wird top!“ im Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2016 noch keine größeren Maßnahmen aufgenommen; siehe auch Seite 24 des Vorberichts zum Haushalt 2012. Darüber hinaus wurden für die einmalige bauliche Unterhaltung pauschal 1,5 Mio. Euro im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Die erforderlichen Maßnahmen (Sanierungsstau) werden von der Verwaltung z. Z. ermittelt und mit dem Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2013 vorgelegt.
Die mit dem Haushalt 2012 beschlossenen Maßnahmen des Haushaltssicherungs-konzeptes sind berücksichtigt.
Mit dem Eckwertbeschluss werden auch die strategischen Ziele der Stadt Laatzen festgelegt. Die sechs strategischen Ziele sind in den Handlungsfeldern beschrieben und mit entsprechenden Kennzahlen hinterlegt.
Die in der Anlage 2
aufgeführten finanziellen Rahmendaten beinhalten auch das vorläufige Ergebnis
für das Jahr 2011.
Dieses vorläufige
Ergebnis fällt im Vergleich zu den Planzahlen wie folgt aus:
Angaben in T€ (nur
die wesentlichen Positionen sind aufgeführt)
Positionen |
Plan 2011 |
Vorl. Ergebnis 2011 |
+ / - |
Ordentliche Erträge |
70.964 |
78.053 |
+
7.089 |
- Gewerbesteuer |
10.600 |
13.306 |
+
2.706 |
- Anteil Einkommensteuer |
11.600 |
12.338 |
+ 738 |
- Schlüsselzuweisungen und weitere
Zuwendungen |
13.360 |
14.606 |
+ 1.246 |
- Kostenerstattungen |
8.868 |
9.529 |
+ 661 |
- Sonst. ord. Erträge |
3.818 |
4.755 |
+ 937 |
davon |
|
|
|
Konzessionsabgaben |
1.611 |
1.793 |
+ 182 |
|
|
|
|
Ordentliche Aufwendungen |
81.657 |
82.410 |
+ 753 |
- Personal u. Versorgung |
27.733 |
26.897 |
- 836 |
- Sach- und Dienstleistungen |
11.477 |
10.903 |
- 574 |
- Abschreibungen |
4.445 |
5.689 |
+ 1.244 |
- Zinsen u.ähnl.Aufwendungen |
2.857 |
2.452 |
- 405 |
- Regionsumlage |
15.800 |
15.910 |
+ 110 |
- Gewerbesteuerumlage |
1.680 |
1.921 |
+ 241 |
- Transferaufwendungen |
13.109 |
13.926 |
+
817 |
- Sonst. ord. Aufwendungen |
4.557 |
4.712 |
+ 155 |
|
|
|
|
Ordentliches Ergebnis |
-
10.693 |
- 4.358 |
+ 6.335 |
|
|
|
|
Außerordentliches Ergebnis |
0 |
+ 150 |
+ 150 |
Das
außerordentliche Ergebnis resultiert aus dem Verkauf von einzelnen Grundstücken
(z. B. Ahrbergfläche) über dem Buchwert und außerplanmäßigen Abschreibungen (u.
a. Eintragung Baulast Stellplätze Erich Kästner Schulzentrum).
In Vertretung
Arne Schneider
Anlagen
Beschlussvorschlag:
Die grundlegenden Ziele der Entwicklung der Stadt, der Haushalt 2013 und die Finanzplanung für 2014 – 2016 sollen entsprechend den aufgeführten Handlungsfeldern sowie Kennzahlen (Anlage 1) und den finanziellen Rahmendaten (Anlage 2) aufgestellt werden.